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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10312	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.	0,00	995,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.	995,00
30/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106672; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/19.		199,00
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310913 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106672; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/19.			199,00
29/08/2019	LIQUIDADO CFE NF Nº 124751 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		199,00
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005135 LIQUIDADO CFE NF Nº 124751 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			199,00
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143716; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19.		199,00
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005177 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143716; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19.			199,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		199,00
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			199,00
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186895; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		199,00
11/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311153 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186895; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			199,00
TOTAL		995,00	995,00	995,00
SALDO A PAGAR				0,00