Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
10329
Data de lançamento:
30/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS, CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E TELEFONE DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2127/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3400/2019.
1.090,00
1.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS, CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E TELEFONE DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2127/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3400/2019.
1.090,00
02/08/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS, CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E TELEFONE DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2127/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3400/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.090,00
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010329/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
