SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE SERÁ INSTALADO O ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE COMPRA 3401/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019.
5.912,91
5.912,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE SERÁ INSTALADO O ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE COMPRA 3401/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019.
5.912,91
06/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/624 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
5.912,91
12/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862173
PAGTO. REF. EMPENHO 010330/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
5.912,91
TOTAL
5.912,91
5.912,91
5.912,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
