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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097

Dados do Empenho
Número do empenho: 10331 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019. 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019. 4.800,00
05/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 4.800,00
12/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862172 PAGTO. REF. EMPENHO 010331/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.