| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097 |
| Número do empenho: | 10331 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019. | 4.800,00 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 4.800,00 | ||
| 12/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862172 PAGTO. REF. EMPENHO 010331/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
