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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097

Dados do Empenho

Número do empenho:	10331	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ALMOXARIFADO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3402/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 721/2019.	4.800,00
05/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		4.800,00
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862172 PAGTO. REF. EMPENHO 010331/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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