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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10333	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR.11 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME ORDEM DE COMPRA 3404/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 935/2019.	595,90	595,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ISOLADOR, AR.11 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME ORDEM DE COMPRA 3404/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 935/2019.	595,90
07/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/309 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		595,90
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854139 PAGTO. REF. EMPENHO 010333/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			595,90
TOTAL		595,90	595,90	595,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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