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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10335	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, SACHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 931/2019 E ORDEM DE COMPRA 3406/2019.	18,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	OUTROS, SACHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 931/2019 E ORDEM DE COMPRA 3406/2019.	72,00
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/408 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		72,00
08/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010335/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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