Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10352
Data de lançamento:
31/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
Programa de Requalificação Profissional
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIXAS DE UNHA, ALICATE, BASE, ACETONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CURSO DE MANICUTE/PEDICURE PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, CFE MEMORANDO AS Nº 418/2019.ORDEM DE COMPRA 3420/2019.
824,97
824,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
OUTROS, LIXAS DE UNHA, ALICATE, BASE, ACETONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CURSO DE MANICUTE/PEDICURE PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, CFE MEMORANDO AS Nº 418/2019.ORDEM DE COMPRA 3420/2019.
824,97
07/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/28813 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA JAQUELINE B. WINSCH.
824,97
08/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010352/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
824,97
TOTAL
824,97
824,97
824,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
