Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TRANSPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA, SENDO 04 VIAGENS DE URGÊNCIA NO MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2119/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3426/2019.
430,00
1.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
TRANSPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA, SENDO 04 VIAGENS DE URGÊNCIA NO MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2119/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3426/2019.
1.720,00
31/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.720,00
06/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329891
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.663,24
06/08/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10360/2019
56,76
TOTAL
1.720,00
1.720,00
1.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
