Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10371
Data de lançamento:
31/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DÁGUA 3.000 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 233/2019.ORDEM DE COMPRA 3435/2019.
1.190,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
OUTROS, CAIXA DÁGUA 3.000 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 233/2019.ORDEM DE COMPRA 3435/2019.
1.190,00
15/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS, CFE MEMORANDO SAPMA 233/2019.ORDEM DE COMPRA 3435/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS.
1.190,00
20/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854671
PAGTO. REF. EMPENHO 010371/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.190,00
TOTAL
1.190,00
1.190,00
1.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
