Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10377
Data de lançamento:
31/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSORA EPSON TM-T20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON DESTINADA PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/EC 983/2019.ORDEM DE COMPRA 3440/2019.
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
OUTROS, IMPRESSORA EPSON TM-T20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON DESTINADA PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/EC 983/2019.ORDEM DE COMPRA 3440/2019.
620,00
31/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON DESTINADA PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/EC 983/2019.ORDEM DE COMPRA 3440/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10434 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
620,00
06/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329896
PAGTO. REF. EMPENHO 010377/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
