O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10412 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.50 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 66,50 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE BOA VISTA E NOVA BRASÍLIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031-2019,MEMORANDO SO 953/2019. 235,00 15.627,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 66,50 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NAS PEDREIRAS DE BOA VISTA E NOVA BRASÍLIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 025-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031-2019,MEMORANDO SO 953/2019. 15.627,50
06/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/265 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 15.627,50
13/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005100 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/265 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 15.100,85
13/08/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10412/2019 526,65
TOTAL 15.627,50 15.627,50 15.627,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2019 526,65 4411/2019 Lançada
TOTAL   526,65