Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10426
Data de lançamento:
02/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FILTEK, VITREMER, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA 3447/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/ODONTOLOGIA Nº 49/2019.
2.884,49
2.884,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FILTEK, VITREMER, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA 3447/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/ODONTOLOGIA Nº 49/2019.
2.884,49
07/08/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR NÃO POSSUIR PRODUTOS P/ENTREGA, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS.
-2.884,49
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
