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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEIA SCHOLLES GALLERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 10429 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BALÃO DOURADO 500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DOURADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO (AMAMENTAÇÃO) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2089/2019 E ORDEM DE COMPRA 3449/2019. 162,80 162,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 OUTROS, BALÃO DOURADO 500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DOURADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO (AMAMENTAÇÃO) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/08/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2089/2019 E ORDEM DE COMPRA 3449/2019. 162,80
12/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025377822 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 162,80
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010429/2019 CLEIA SCHOLLES GALLERT - 24317 162,80
TOTAL 162,80 162,80 162,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.