Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10430 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, VIDRO MOVEL JANELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO MÓVEL DESTINADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2133/2019 E ORDEM DE COMPRA 3450/2019. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
OUTROS, VIDRO MOVEL JANELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO MÓVEL DESTINADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS FROTA Nº 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2133/2019 E ORDEM DE COMPRA 3450/2019. |
295,00 |
|
|
| 23/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7941; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
|
295,00 |
|
| 30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010430/2019
ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 28131 |
|
|
295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
