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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10432	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2133/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3451/2019.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	SERVIÇO TROCA VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2133/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3451/2019.	105,00
23/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2160; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		105,00
30/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010432/2019 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 28131			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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