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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10447	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019.	1.300,00
09/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.300,00
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854663 PAGTO. REF. EMPENHO 010447/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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