| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME |
| Número do empenho: | 10447 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019. | 1.300,00 | ||
| 09/08/2019 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 1.300,00 | ||
| 13/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854663 PAGTO. REF. EMPENHO 010447/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
