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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10447 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019. 1.300,00
09/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PONTES DOS BAIRRO UNIDA, FLORESTA E BANGÚ, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3470/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.300,00
13/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854663 PAGTO. REF. EMPENHO 010447/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.