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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10449 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019. 250,00
09/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 250,00
13/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854663 PAGTO. REF. EMPENHO 010449/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.