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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10449	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019.	250,00
09/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CANOS DA PARADA DE ÔNIBUS DO TREVO PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SO 937/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3472/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854663 PAGTO. REF. EMPENHO 010449/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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