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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10451	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CABINE, PINTURA, CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 936/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3474/2019.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO CABINE, PINTURA, CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 936/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3474/2019.	5.000,00
07/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/1050 ANEXA E ATESTADA ÉÇP SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.000,00
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310904 PAGTO. REF. EMPENHO 010451/2019 EDEMAR FRIELINK ME - 221			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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