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Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO DE OLIVEIRA COCCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10475	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assessoria Jurídica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A CDP E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO BRDE, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/08/2019 CFE MEMORANDO SAP 394/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A CDP E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO BRDE, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/08/2019 CFE MEMORANDO SAP 394/2019.	154,00
06/08/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A CDP E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO BRDE, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/08/2019 CFE MEMORANDO SAP 394/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		154,00
06/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010475/2019 FABIO DE OLIVEIRA COCCO - 15398			154,00
07/08/2019	anulado devido viagem não realizada			-154,00
07/08/2019	anulado devido viagem não realizada		-154,00
07/08/2019	anulado devido viagem não realizada	-154,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00