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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL RODRISA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10477	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FECHADURA PORTA	320,00	320,00
2.00	OUTROS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E PÁRA-BRISA DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/EC 820/2019.ORDEM DE COMPRA 3482/2019.	920,00	1.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	OUTROS, FECHADURA PORTA OUTROS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E PÁRA-BRISA DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/EC 820/2019.ORDEM DE COMPRA 3482/2019.	2.160,00
20/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/32838 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		2.160,00
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010477/2019 COMERCIAL RODRISA LTDA - 20440			2.160,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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