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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10479	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER IYB 6583 FROTA 187, REVISÃO DE 110.00KM, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2019.ORDEM DE COMPRA 3484/2019.	692,81	692,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER IYB 6583 FROTA 187, REVISÃO DE 110.00KM, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2019.ORDEM DE COMPRA 3484/2019.	692,81
13/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/76494 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		692,81
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010479/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			692,81
TOTAL		692,81	692,81	692,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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