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Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	10487	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ABATIMENTO DE ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABATIMENTO DE ÁRVORES NA REDE DE ALTA TENSÃO NA RUA CARLOS SOARES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 541/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3492/2019.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	SERVIÇO ABATIMENTO DE ÁRVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABATIMENTO DE ÁRVORES NA REDE DE ALTA TENSÃO NA RUA CARLOS SOARES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 541/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3492/2019.	3.000,00
09/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABATIMENTO DE ÁRVORES NA REDE DE ALTA TENSÃO NA RUA CARLOS SOARES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 541/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3492/2019. LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.000,00
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853398 PAGTO. REF. EMPENHO 010487/2019 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER - 18033			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00