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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10493	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO HIDRAÚLICO, HASTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 952/2019.ORDEM DE COMPRA 3498/2019.	1.130,00	1.130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	PEÇAS, FILTRO HIDRAÚLICO, HASTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 952/2019.ORDEM DE COMPRA 3498/2019.	1.130,00
09/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 952/2019.ORDEM DE COMPRA 3498/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.130,00
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005104 PAGTO. REF. EMPENHO 010493/2019 TRATORMAK LTDA - 27988			1.130,00
TOTAL		1.130,00	1.130,00	1.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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