Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
10505
Data de lançamento:
06/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LICENÇA SOFWARE 03
VALOR REFERENTE LICENÇA SOFTWARE AUTO CAD, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. FAZENDA Nº 113/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3510/2019.
3.890,56
3.890,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
SERVIÇO LICENÇA SOFWARE 03
VALOR REFERENTE LICENÇA SOFTWARE AUTO CAD, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. FAZENDA Nº 113/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3510/2019.
3.890,56
06/08/2019
VALOR REFERENTE LICENÇA SOFTWARE AUTO CAD, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. FAZENDA Nº 113/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3510/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.
3.890,56
08/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310890
PAGTO. REF. EMPENHO 010505/2019
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
3.890,56
TOTAL
3.890,56
3.890,56
3.890,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
