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Exercício: 2019
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10513	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº248/2019.	0,00	246,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº248/2019.	246,07
06/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 4 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018 SRP E ATA Nº080/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº248/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8172 E 1/8189 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ALINE GURSKI BOLZAN.		246,07
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853399 PAGTO. REF. EMPENHO 010513/2019 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			246,07
TOTAL		246,07	246,07	246,07
SALDO A PAGAR				0,00