Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10515
Data de lançamento:
07/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, OXÍMETRO DE DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS OXÍMETROS DE DEDO DESTINADOS PARAUSO NOS POSTOS DE SAÚDE FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2162/2019.ORDEM DE COMPRA 3517/2019.
117,58
235,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
OUTROS, OXÍMETRO DE DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS OXÍMETROS DE DEDO DESTINADOS PARAUSO NOS POSTOS DE SAÚDE FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2162/2019.ORDEM DE COMPRA 3517/2019.
235,16
03/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65155 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER COPINI.
235,16
13/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010515/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
235,16
TOTAL
235,16
235,16
235,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
