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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10526	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PRINCIPAL DESTINADA PARA CONSERTO DE TELEVISOR DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 783/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3528/2019.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	MANUTENÇÃO TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PRINCIPAL DESTINADA PARA CONSERTO DE TELEVISOR DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 783/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3528/2019.	350,00
23/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027436832; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		350,00
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862673 PAGTO. REF. EMPENHO 010526/2019 ELETRONICA RABER LTDA ME - 3346			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00