SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, REBITES
VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PORTA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 787/2019.ORDEM DE COMPRA 3529/2019.
116,65
116,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
OUTROS, FECHADURA, REBITES
VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PORTA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 787/2019.ORDEM DE COMPRA 3529/2019.
116,65
15/08/2019
VALOR REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PORTA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 787/2019.ORDEM DE COMPRA 3529/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 60126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
116,65
20/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010527/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
116,65
TOTAL
116,65
116,65
116,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
