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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10531	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RESISTENCIA, LAMPADA, PORCELANA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO FORNO VENAX DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE COMPRA 3533/2019.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	OUTROS, RESISTENCIA, LAMPADA, PORCELANA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO FORNO VENAX DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE COMPRA 3533/2019.	50,00
15/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO FORNO VENAX DA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE COMPRA 3533/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.520.248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		50,00
20/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862206 PAGTO. REF. EMPENHO 010531/2019 ELETRONICA RABER LTDA ME - 3346			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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