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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10532	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FORNO VENAX, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3534/2019.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FORNO VENAX, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3534/2019.	35,00
15/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FORNO VENAX, CFE MEMORANDO SE 784/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3534/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		35,00
20/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862206 PAGTO. REF. EMPENHO 010532/2019 ELETRONICA RABER LTDA ME - 3346			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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