SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUZINA, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GM S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 785/2019.ORDEM DE COMPRA 3535/2019.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PEÇAS, BUZINA, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GM S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 785/2019.ORDEM DE COMPRA 3535/2019.
135,00
20/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025593525 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
135,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862218
PAGTO. REF. EMPENHO 010533/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
