SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GM S10 PLACA IRI4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 785/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3536/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GM S10 PLACA IRI4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 785/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3536/2019.
50,00
20/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/319 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
50,00
23/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862218
PAGTO. REF. EMPENHO 010534/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
