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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10547	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.	1.000,00
08/08/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 18423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		206,94
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310895 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 18423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			206,94
29/08/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 21557 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		54,82
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 21557 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			54,82
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.		84,59
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005173 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.			84,59
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28976; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		40,74
11/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853436 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/28976; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			40,74
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31400; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		45,81
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/31400; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			45,81
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/35753; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.		27,90
30/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-539,20
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311200 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/35753; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.			27,90
TOTAL		460,80	460,80	460,80
SALDO A PAGAR				0,00