| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10552 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA SANTA TERESINHA NO JERGS (FASE DE COORDENADORIA/FUTSAL),EM TUPANCIRETÃ-RS, NO DIA 12/08/2019, CFE MEMORANDO SE 803/2019. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA SANTA TERESINHA NO JERGS (FASE DE COORDENADORIA/FUTSAL),EM TUPANCIRETÃ-RS, NO DIA 12/08/2019, CFE MEMORANDO SE 803/2019. | 154,00 | ||
| 08/08/2019 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA SANTA TERESINHA NO JERGS (FASE DE COORDENADORIA/FUTSAL),EM TUPANCIRETÃ-RS, NO DIA 12/08/2019, CFE MEMORANDO SE 803/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 154,00 | ||
| 12/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862170 PAGTO. REF. EMPENHO 010552/2019 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 4307 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
