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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10568	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Escova sanitária em plástico com suporte.	3,21	6,42
30.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm.	1,02	30,60
40.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	71,20
15.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO AS Nº 287/2019.	1,99	29,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	Escova sanitária em plástico com suporte. Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO AS Nº 287/2019.	138,07
02/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15815 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		138,07
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005141 PAGTO. REF. EMPENHO 010568/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			138,07
TOTAL		138,07	138,07	138,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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