| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. | 3,21 | 6,42 |
| 30.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. | 1,02 | 30,60 |
| 40.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. | 1,78 | 71,20 |
| 15.00 | Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO AS Nº 287/2019. | 1,99 | 29,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | Escova sanitária em plástico com suporte. Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO AS Nº 287/2019. | 138,07 | ||
| 02/09/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15815 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 138,07 | ||
| 12/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005141 PAGTO. REF. EMPENHO 010568/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 138,07 | ||
| TOTAL | 138,07 | 138,07 | 138,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
