Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
10571
Data de lançamento:
09/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CARROCERIA DA CAMIONETA FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 965/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3544/2019.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CARROCERIA DA CAMIONETA FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 965/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3544/2019.
350,00
15/08/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CARROCERIA DA CAMIONETA FROTA 118, CFME MEMORANDO INTERNO SO 965/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3544/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
350,00
21/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310925
PAGTO. REF. EMPENHO 010571/2019
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
