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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10603	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2171/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3568/2019.	2.307,00	2.307,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2171/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3568/2019.	2.307,00
21/08/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2171/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3568/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		2.307,00
26/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010603/2019 ESSOR SEGUROS S A - 22318			2.307,00
TOTAL		2.307,00	2.307,00	2.307,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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