Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10616
Data de lançamento:
12/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2174/2019, REF MÊS DE JULHO/2019.
0,00
1.597,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2019
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2174/2019, REF MÊS DE JULHO/2019.
1.597,10
12/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/3370; 001/3371; 001/3372; 001/3373; 001/3374; 001/3375; 001/3376; 001/3377; 001/3378; 001/3379; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.597,10
16/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010616/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
1.597,10
TOTAL
1.597,10
1.597,10
1.597,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
