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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10629	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON DESTINADO PARA A PSICÓLOGA DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 0022/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3594/2019.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON DESTINADO PARA A PSICÓLOGA DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 0022/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3594/2019.	40,00
15/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1180 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO CRAS GESMARI INEZ JANDREY.		40,00
26/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854682 PAGTO. REF. EMPENHO 010629/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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