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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10644 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FADERS E DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/08/2019, CFE MEMORANDO STASH 448/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FADERS E DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/08/2019, CFE MEMORANDO STASH 448/2019. 154,00
13/08/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FADERS E DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/08/2019, CFE MEMORANDO STASH 448/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. 154,00
16/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010644/2019 ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA - 17780 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.