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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10728	Data de lançamento:	15/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2155/2019 E ORDEM DE COMPRA 3613/2019	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2019	OUTROS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2155/2019 E ORDEM DE COMPRA 3613/2019	800,00
23/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2155/2019 E ORDEM DE COMPRA 3613/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.644.514 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SIMONE C S COPINI.		800,00
27/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010728/2019 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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