SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 808/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3619/2019.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 808/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3619/2019.
220,00
28/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/244 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
220,00
03/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862246
PAGTO. REF. EMPENHO 010733/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
