Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10735
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANTAX, SILICONE, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 813/2019 E ORDEM DE COMPRA 3615/2019.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
OUTROS, MANTAX, SILICONE, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 813/2019 E ORDEM DE COMPRA 3615/2019.
28,00
24/12/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AQUISIÇÃO DA MERCADORIA.
-28,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
