Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10739
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 9 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LÂMPADAS DE LED DESTINADAS PARA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 815/2019 E ORDEM DE COMPRA 3618/2019.
10,50
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 9 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LÂMPADAS DE LED DESTINADAS PARA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 815/2019 E ORDEM DE COMPRA 3618/2019.
105,00
22/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11518 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
105,00
27/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862224
PAGTO. REF. EMPENHO 010739/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
