Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
10745
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3628/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 996/2019.
1.930,00
1.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3628/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 996/2019.
1.930,00
20/08/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.930,00
29/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005116
PAGTO. REF. EMPENHO 010745/2019
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.930,00
TOTAL
1.930,00
1.930,00
1.930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
