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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10746	Data de lançamento:	15/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 995/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3629/2019.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 995/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3629/2019.	320,00
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/539 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		320,00
03/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853407 PAGTO. REF. EMPENHO 010746/2019 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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