| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10755 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS,CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL | 73,80 | 295,20 |
| 6.00 | OUTROS, TESOURA EM AÇO INOX 21 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA CFME MEMORANDO INTERNO 459/2019 E ORDEM DE COMPRA 3638/2019. | 17,80 | 106,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | OUTROS,CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA CRISTAL OUTROS, TESOURA EM AÇO INOX 21 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA CFME MEMORANDO INTERNO 459/2019 E ORDEM DE COMPRA 3638/2019. | 402,00 | ||
| 19/08/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA CFME MEMORANDO INTERNO 459/2019 E ORDEM DE COMPRA 3638/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 901 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. | 402,00 | ||
| 26/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853402 PAGTO. REF. EMPENHO 010755/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
