Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10758
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
833.00
MEDICAMENTO PROPANOLOL 40 MG
1,56
1.299,48
600.00
MEDICAMENTO ALENDRONATO SÓDICO 70 MG
7,45
4.470,00
500.00
MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3640/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 214/2019.
4,95
2.475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
MEDICAMENTO PROPANOLOL 40 MG MEDICAMENTO ALENDRONATO SÓDICO 70 MG MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3640/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 214/2019.
8.244,48
19/08/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALOR EM UM DOS ITENS, CFE MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS.
-4.470,00
23/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/29024 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
3.774,48
30/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010758/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
3.774,48
TOTAL
3.774,48
3.774,48
3.774,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
