Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2020. |
40.977,00 |
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| 30/08/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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4.710,00 |
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| 06/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862272
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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|
4.710,00 |
| 30/09/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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9.420,00 |
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| 04/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862343
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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9.420,00 |
| 31/10/2019 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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10.883,00 |
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| 31/10/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-50,00 |
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| 06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862461
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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10.833,00 |
| 29/11/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/630 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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9.891,00 |
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| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862545
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/630 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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9.891,00 |
| 19/12/2019 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-471,00 |
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| 20/12/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019. |
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5.652,00 |
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| 26/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862640
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,00 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019. |
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5.652,00 |
| TOTAL |
40.506,00 |
40.506,00 |
40.506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
