SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATOR, FITA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFME ORDEM DE COMPRA 3658/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 798/2019.
695,51
695,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATOR, FITA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFME ORDEM DE COMPRA 3658/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 798/2019.
695,51
27/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFME ORDEM DE COMPRA 3658/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 798/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 60461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
695,51
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010765/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
695,51
TOTAL
695,51
695,51
695,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
